Commencez par le bon document.
Documentez ce que l’acheteur demande au fournisseur avant la facturation. Ce bon simple consigne fournisseur, acheteur, référence, livraison demandée, quantités et prix convenus. Il aide les deux parties à comparer demande, livraison et facture, mais l’envoi d’un document ne signifie pas que le fournisseur l’a accepté. Suivez le processus d’autorisation de votre organisation et vérifiez les conditions avant émission. Distinguez le bon de commande de la facture fournisseur et du relevé de réception pour garder chaque étape traçable.
Les champs essentiels
Comment utiliser ce modèle
- Identifiez l’acheteur, le fournisseur et la référence de commande.
- Listez les articles demandés, les quantités et les prix convenus.
- Saisissez la livraison et vérifiez les conditions de commande.
- Obtenez l’approbation requise avant l’envoi au fournisseur.
Avant de le partager
- Le bon de commande est émis par l’acheteur.
- Ne considérez pas une date demandée comme une confirmation du fournisseur.
- Conservez séparément les relevés de réception et les factures.
Vérifiez les noms, descriptions, dates, montants et conditions avant d’émettre un document. Ces modèles n’établissent ni conformité fiscale, ni validité juridique, ni état de paiement. Ils n’envoient pas de documents et ne traitent pas les paiements.
Créez une copie modifiable
Utilisez Word pour modifier la présentation. Utilisez Excel pour calculer les montants des lignes et les totaux. Pour Google Sheets, importez le classeur Excel et testez les formules après import. Les PDF téléchargeables sont des formulaires vierges imprimables, pas des documents interactifs à remplir.