Empieza por el documento adecuado.
Documenta lo que un comprador solicita a un proveedor antes de que este envíe una factura. Esta orden de compra sencilla registra el proveedor, el comprador, la referencia del pedido y los datos de entrega solicitados, junto con cantidades y precios acordados. Ayuda a ambas partes a comparar la solicitud con la entrega y la factura posterior, pero enviar un documento no equivale a confirmar que el proveedor lo haya aceptado. Sigue el proceso de autorización de tu organización y comprueba las condiciones antes de emitir. Mantén la orden de compra separada de la factura del proveedor y de cualquier registro de recepción para que cada etapa de la operación sea fácil de seguir.
Campos importantes
Cómo usar esta plantilla
- Identifica al comprador, el proveedor y la referencia del pedido.
- Enumera los artículos solicitados, las cantidades y los precios acordados.
- Introduce los datos de entrega y revisa las condiciones del pedido.
- Obtén la aprobación necesaria antes de emitirla al proveedor.
Antes de compartirla
- La orden de compra la emite el comprador.
- No consideres una fecha de entrega solicitada como confirmación del proveedor.
- Mantén separados los registros de recepción y facturación.
Revisa nombres, descripciones, fechas, importes y condiciones antes de emitir un documento. Estas plantillas no acreditan el cumplimiento fiscal, la validez jurídica ni el estado del pago. No envían documentos ni procesan pagos.
Crea una copia editable
Usa Word si quieres cambiar el diseño del documento. Usa Excel para calcular importes por línea y totales. Para Google Sheets, importa el libro de Excel y prueba las fórmulas después de importarlo. Los PDF descargables son formularios en blanco para imprimir, no documentos interactivos rellenables.